Faktúra č. 0000001765

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001765
  • Popis fakturovaného plnenia: mesač.kontr.EPS 9/19
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota s DPH: 47,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041604
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041604 Mesač.kontr.ESP 9/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 03.09.2019 04.09.2019 21.11.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť