Faktúra č. 0000001765
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: DAD-TEL, s.r.o.
- IČO: 00698881
- Adresa: Pavlovova 10, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001765
- Popis fakturovaného plnenia: mesač.kontr.EPS 9/19
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 47,82 €
- Identifikácia objednávky: 0000041604
- Dátum zverejnenia: 15.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041604 | Mesač.kontr.ESP 9/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | DAD-TEL, s.r.o. | 00698881 | 47,82 € | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 21.11.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |