Faktúra č. 0000002024
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002024
- Popis fakturovaného plnenia: pákový zoraďovač
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota s DPH: 12,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000041822
- Dátum zverejnenia: 15.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002024 | letenka-Šatka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 536,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | |||
| 0000041822 | kancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 12,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |