Faktúra č. 0000001822
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001822
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 326,01 €
- Identifikácia objednávky: 0000041537
- Dátum zverejnenia: 30.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041537 | Objednávame si u Vás 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň – Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 326,01 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | poverený zastupovaním generálneho riaditeľa | Objednávka |