Faktúra č. 0000001733
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001733
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 323,08 €
- Identifikácia objednávky: 0000041527
- Dátum zverejnenia: 30.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041527 | Dobrý deň,objednávame si zabezpečenie 2 spiatočných leteniek pre 2 osoby nanasledovnej trase:AY1472 23SEP Vieden - Helsi | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 323,08 € | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Ing. Alica Fisterová | Hlavný kontrolór športu | Objednávka |