Faktúra č. 0000001404

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001404
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 22.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 753,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041405
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041405 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 753,84 € 19.07.2019 07.08.2019 08.08.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť