Faktúra č. 0000001147

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001147
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky MAXI
  • Dátum doručenia: 26.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 25,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041352
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041352 utierky pap.rolky do zásob. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 25,44 € 24.06.2019 23.07.2019 08.08.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť