Faktúra č. 0000001029

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001029
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 242,71 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041283
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041283 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 242,71 € 11.06.2019 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť