Faktúra č. 0000000961
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000961
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 571,74 €
- Identifikácia objednávky: 0000041084
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041084 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 571,74 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Miloš Tomáš | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |