Faktúra č. 0000000921

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000921
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota s DPH: 159,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041107
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041107 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 159,17 € 27.05.2019 30.05.2019 14.06.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť