Faktúra č. 0000000672

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000672
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 888,93 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040980
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040980 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 888,93 € 12.04.2019 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť