Faktúra č. 0000000694

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000694
  • Popis fakturovaného plnenia: mesač. kontr.EPS 4/2019
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 47,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040964
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040964 mesačná kontrola EPS - 04/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 25.04.2019 16.04.2019 03.05.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť