Faktúra č. 0000000519

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000519
  • Popis fakturovaného plnenia: obsluha kotolní-1.Q/2019
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 620,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040883
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040883 Obsluha kotolní - 1Q2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 620,00 € 10.01.2019 31.03.2019 29.05.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť