Faktúra č. 0000000525
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GURS, s.r.o.
- IČO: 35935758
- Adresa: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000525
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 715,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000040737
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040737 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GURS, s.r.o. | 35935758 | 1 715,04 € | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |