Faktúra č. 0000000438

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000438
  • Popis fakturovaného plnenia: toner,papier.tašky
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 109,09 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040795
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040795 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 109,09 € 12.03.2019 25.03.2019 02.04.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť