Faktúra č. 0000000303

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000303
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota s DPH: 2 631,03 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040707
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040707 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 631,03 € 14.01.2019 06.03.2019 15.03.2019 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť