Faktúra č. 0000002328
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: BAD, s.r.o. prevádzka: Hotel Kaskády
- IČO: 31631045
- Adresa: Matuškova 49, 976 31 Vlkanová SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002328
- Popis fakturovaného plnenia: ubyt.,strava,prenájom
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 426,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000040334
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040334 | Objednávame si u Vás v dňoch od 04. 12. 2018 - 05. 12. 2018 :- ubytovanie pre 10 osôb (4x dvojlôžková izba štandard, 1 x | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | BAD, s.r.o. prevádzka: Hotel Kaskády | 31631045 | 1 416,10 € | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 22.01.2019 | Mgr. Lucia Ferenčáková | riaditeľka odboru kontroly | Objednávka |