Faktúra č. 0000002267
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002267
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 04.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 588,86 €
- Identifikácia objednávky: 0000040312
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040312 | letenky Austrian Airlines, Viedeň – Paríž – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 588,86 € | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. JOZEF JURKOVIČ | generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |