Faktúra č. 0000002211
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002211
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 330,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000040278
- Dátum zverejnenia: 27.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040278 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 330,00 € | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | Mgr. Monika Korkošová | riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka |