Faktúra č. 0000002219
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Národný dom, s.r.o.
- IČO: 36018384
- Adresa: Národná 790/11, 974 01 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002219
- Popis fakturovaného plnenia: ubyt.a stravovanie
- Dátum doručenia: 28.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 488,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000040205
- Dátum zverejnenia: 10.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040205 | Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania a stravovania počasškolenia kontrolórov športových organizácií v termíne 23 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 4 488,00 € | 24.10.2018 | 25.11.2018 | 24.10.2018 | Ing. Alica Fisterová | Hlavný kontrolór športu | Objednávka |