Faktúra č. 0000001819
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001819
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.10.2018
- Celková hodnota s DPH: 705,03 €
- Identifikácia objednávky: 0000040265
- Dátum zverejnenia: 26.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040265 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 705,03 € | 01.10.2018 | 15.11.2018 | 30.11.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka |