Faktúra č. 0000002035
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002035
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 26.10.2018
- Celková hodnota s DPH: 284,03 €
- Identifikácia objednávky: 0000040199
- Dátum zverejnenia: 21.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040199 | Objednávame si u Vás 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Madrid –Viedeň. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 284,03 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 14.11.2018 | PhDr. Marek Hajduk, PhD. | generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |