Faktúra č. 0000001769
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001769
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 26.09.2018
- Celková hodnota s DPH: 655,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000040054
- Dátum zverejnenia: 29.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040054 | Objednávame si u Vás 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel –Viedeň. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 655,00 € | 20.09.2018 | 20.09.2018 | 02.10.2018 | PhDr. Marek Hajduk, PhD. | generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |