Faktúra č. 0000001719
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001719
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 20.09.2018
- Celková hodnota s DPH: 720,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000040031
- Dátum zverejnenia: 11.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000040031 | Objednávka letenky Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 720,00 € | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Miloš Tomáš | poverený generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka |