Faktúra č. 0000001519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: mikcom, s. r. o.
- IČO: 35851457
- Adresa: Karadžičova 57, 811 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001519
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.práce-07/18
- Dátum doručenia: 23.08.2018
- Celková hodnota s DPH: 2 096,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000029922
- Dátum zverejnenia: 17.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029922 | telekomunikačné práce 07/2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | mikcom, s. r. o. | 35851457 | 2 096,40 € | 16.08.2018 | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Štefan Verchovodko | poverený riaditeľ odboru | Objednávka |