Faktúra č. 0000001035

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001035
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 438,19 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029778
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029778 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 438,19 € 15.06.2018 28.06.2018 11.07.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť