Faktúra č. 0000001118
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001118
- Popis fakturovaného plnenia: drobný spotr.materiál
- Dátum doručenia: 27.06.2018
- Celková hodnota s DPH: 2 122,46 €
- Identifikácia objednávky: 0000029750
- Dátum zverejnenia: 09.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029750 | Objednávame si u Vás dodanie drobného spotrebného materiálu v zmysleprílohy č. 1., ktorý bude umiestnený v budove MŠVVaŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | MakroFoto | 45890714 | 2 122,46 € | 22.06.2018 | 12.07.2018 | 22.06.2018 | Ing. Peter Baláž | riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |