Faktúra č. 0000001009
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 0000001009
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 14.06.2018
- Celková hodnota s DPH: 260,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000029676
- Dátum zverejnenia: 28.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029676 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 260,00 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |