Faktúra č. 0000000938

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000938
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky,toal.papier
  • Dátum doručenia: 05.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 484,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029686
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029686 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 484,56 € 04.06.2018 12.06.2018 15.06.2018 Ing. Štefan Verchovodko poverený riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť