Faktúra č. 0000000293

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000293
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 01.03.2018
  • Celková hodnota s DPH: 235,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029335
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029335 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 235,32 € 20.02.2018 02.03.2018 14.03.2018 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť