Faktúra č. 0000000263
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000263
- Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Mickovičová
- Dátum doručenia: 22.02.2018
- Celková hodnota s DPH: 563,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000029274
- Dátum zverejnenia: 16.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029274 | Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 563,00 € | 15.02.2018 | 16.02.2018 | 14.02.2018 | PaedDr. Božena Gerhátová | generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport | Objednávka |