Faktúra č. 0000000019

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 788,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029138
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029138 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 788,95 € 11.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť