Faktúra č. 0000002312

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002312
  • Popis fakturovaného plnenia: catering Deň študentov
  • Dátum doručenia: 29.11.2017
  • Celková hodnota s DPH: 2 358,68 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028898
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028898 catering Deň študentov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 2 358,68 € 20.11.2017 24.11.2017 22.11.2017 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť