Faktúra č. 0000001827
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GURS, s.r.o.
- IČO: 35935758
- Adresa: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001827
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bořik
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota s DPH: 695,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000028651
- Dátum zverejnenia: 06.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028651 | Objednávame si u Vás letenku pre p. V. Boříka, riaditeľa OSAHPV SŠFEÚMŠVVaŠ SR.BORIK/VLADIMIR MRViedeň – Brusel – Viede | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GURS, s.r.o. | 35935758 | 695,20 € | 22.09.2017 | 25.09.2017 | 13.11.2017 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |