Faktúra č. 0000001765
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001765
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kohanova L.
- Dátum doručenia: 25.09.2017
- Celková hodnota s DPH: 189,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000028626
- Dátum zverejnenia: 23.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028626 | letenka na trase Bratislava - Moskva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 189,00 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |