Faktúra č. 0000001727
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001727
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lamos
- Dátum doručenia: 14.09.2017
- Celková hodnota s DPH: 243,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000028584
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028584 | letenka na trase Viedeň - Moskva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 243,00 € | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |