Faktúra č. 0000001619
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001619
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka p.Hafera
- Dátum doručenia: 30.08.2017
- Celková hodnota s DPH: 609,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000028537
- Dátum zverejnenia: 19.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028537 | letenka na trase Praha - Shanghai | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 609,00 € | 25.08.2017 | 25.08.2017 | 25.08.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |