Faktúra č. 0000001194
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAKIA globtravel, s.r.o. prev.:Kapitulská 3, Banská Bystrica
- IČO: 36671339
- Adresa: Podkonice 217, 976 13 Podkonice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001194
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrinová,Bořík
- Dátum doručenia: 22.06.2017
- Celková hodnota s DPH: 683,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000028101
- Dátum zverejnenia: 18.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028101 | Objednávame si u Vás letenku leteckou spoločnosťou Slovakia globtravel,s.r.o. na trase Viedeň – Vilnius – ViedeňViedeň / | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SLOVAKIA globtravel, s.r.o. prev.:Kapitulská 3, Banská Bystrica | 36671339 | 683,10 € | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |