Faktúra č. 0000001014
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001014
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pathoova
- Dátum doručenia: 05.06.2017
- Celková hodnota s DPH: 700,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000028188
- Dátum zverejnenia: 10.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028188 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 700,00 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 31.05.2017 | Mgr. Monika Korkošová | Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka |