Faktúra č. 0000000231
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000231
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Pitel
- Dátum doručenia: 13.02.2017
- Celková hodnota s DPH: 720,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027693
- Dátum zverejnenia: 15.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027693 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Vieden – Brusel a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | 09.02.2017 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |