Faktúra č. 0000000023
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000023
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Masárová+1
- Dátum doručenia: 16.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 1 440,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027613
- Dátum zverejnenia: 07.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027613 | 2 spiatočné letenky Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 440,00 € | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 23.01.2017 | JUDr. Monika Maršáleková | GR SŠSŠM | Objednávka |