Faktúra č. 0000030847
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: SPŠ elektrotechnická
- IČO: 00161756
- Adresa: Komenského 44, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030847
- Popis fakturovaného plnenia: SPŠ elektrotechnická Koši
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota s DPH: 36,00 €
- Identifikácia zmluvy: 2212
- Identifikácia objednávky: 0000030230
- Dátum zverejnenia: 01.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030230 | občerstvenie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | SPŠ elektrotechnická | 00161756 | 36,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 01.02.2017 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030230 | občerstvenie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | SPŠ elektrotechnická | 00161756 | 36,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030230 | občerstvenie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | SPŠ elektrotechnická | 00161756 | 36,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030230 | občerstvenie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | SPŠ elektrotechnická | 00161756 | 36,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030230 | občerstvenie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | SPŠ elektrotechnická | 00161756 | 36,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | 05.06.2024 | JUDr. Ing. Michal Bartók | Riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030141 | poháre a trofeje MVCF | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | VEGA - TAKÁČ, s.r.o. | 44550359 | 112,08 € | 28.02.2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |