Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Štátny inštitút odborného vzdelávania

Bellova 54/A, Bratislava 37

sekretariat@siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 83763 Bratislava 37
sekretariat@siov.sk http://www.siov.sk

Faktúra č. 0000030847

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: SPŠ elektrotechnická
  • IČO: 00161756
  • Adresa: Komenského 44, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030847
  • Popis fakturovaného plnenia: SPŠ elektrotechnická Koši
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota s DPH: 36,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 2212
  • Identifikácia objednávky: 0000030230
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030230 občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 00161756 36,00 € 06.12.2016 12.12.2016 01.02.2017 JUDr. Ing. Michal Bartók Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030230 občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 00161756 36,00 € 06.12.2016 12.12.2016 05.06.2024 JUDr. Ing. Michal Bartók Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030230 občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 00161756 36,00 € 06.12.2016 12.12.2016 05.06.2024 JUDr. Ing. Michal Bartók Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030230 občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 00161756 36,00 € 06.12.2016 12.12.2016 05.06.2024 JUDr. Ing. Michal Bartók Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030230 občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 00161756 36,00 € 06.12.2016 12.12.2016 05.06.2024 JUDr. Ing. Michal Bartók Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030141 poháre a trofeje MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 112,08 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom