Faktúra č. 0000002872
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: ITSK s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 NITRA SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002872
- Popis fakturovaného plnenia: kávovary
- Dátum doručenia: 28.12.2016
- Celková hodnota s DPH: 1 783,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000027526
- Dátum zverejnenia: 03.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027526 | Kávovar DE LONGHI ESAM 3000 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 783,04 € | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Ing. Štefan Verchovodko | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka |