Faktúra č. 0000002419
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002419
- Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Malíková, Tóth
- Dátum doručenia: 21.11.2016
- Celková hodnota s DPH: 1 464,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027320
- Dátum zverejnenia: 15.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027320 | Objednávka leteniek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 464,00 € | 16.11.2016 | 18.11.2016 | 16.11.2016 | JUDr. Monika Maršáleková | poverená riadením sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |