Faktúra č. 0000002453
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002453
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-3 osoby
- Dátum doručenia: 23.11.2016
- Celková hodnota s DPH: 1 860,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027307
- Dátum zverejnenia: 06.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027307 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 860,00 € | 14.11.2016 | 14.11.2016 | 15.11.2016 | Ing. Petra Pažitná | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |