Faktúra č. 0000002162
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002162
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pitel
- Dátum doručenia: 24.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 640,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027191
- Dátum zverejnenia: 28.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027191 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 640,00 € | 19.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |