Faktúra č. 0000002299
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002299
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Marušáková
- Dátum doručenia: 08.11.2016
- Celková hodnota s DPH: 645,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027266
- Dátum zverejnenia: 23.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027266 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 645,00 € | 04.11.2016 | 04.11.2016 | 04.11.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |