Faktúra č. 0000002078
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002078
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Ondrášová
- Dátum doručenia: 17.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 524,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027102
- Dátum zverejnenia: 15.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027102 | spiatočná letenka na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 524,00 € | 05.10.2016 | 17.10.2016 | 06.10.2016 | Ing. Marian Galan | generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka |