Faktúra č. 0000001872
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001872
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pitel
- Dátum doručenia: 26.09.2016
- Celková hodnota s DPH: 728,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000027001
- Dátum zverejnenia: 12.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000027001 | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 728,04 € | 16.09.2016 | 22.09.2016 | 16.09.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |